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黃石市信訪局2016年決算分析
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一、單位職能
市編委“三定”規(guī)定，市信訪局主要職責(zé)為：（一）貫徹落實(shí)有關(guān)群眾和信訪工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，及時(shí)受理人民群眾通過(guò)來(lái)信、來(lái)訪、12345市民熱線、書(shū)記市長(zhǎng)信箱、短信、電子信箱等方式提出的建議和投訴。（二）負(fù)責(zé)收集整理并及時(shí)準(zhǔn)確地向市委、市政府提供群眾來(lái)信、來(lái)訪、來(lái)電以及電子郵件中反映的重要信息，征集、處理群眾對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文件方面的重要建議；綜合分析、研究群眾和信訪工作情況，組織開(kāi)展群眾和信訪工作理論研討，及時(shí)向市委、市政府提出改進(jìn)工作、追究責(zé)任和完善政策的建議。（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促檢查、考核通報(bào)各縣（市、區(qū)）、市級(jí)各部門(mén)的群眾和信訪工作；負(fù)責(zé)全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)；研究起草我市群眾和信訪工作的相關(guān)政策及規(guī)范性文件，總結(jié)推廣各地、各部門(mén)群眾和信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)群眾和信訪工作的意見(jiàn)和建議；制定群眾和信訪工作隊(duì)伍建設(shè)、教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。（四）承辦中、省、市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查中、省、市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)批示件的落實(shí)情況，向各縣（市、區(qū)）、市級(jí)部門(mén)交辦信訪事項(xiàng)，指導(dǎo)督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)；承擔(dān)基層群眾訴求代理的相關(guān)指導(dǎo)和督查工作。（五）負(fù)責(zé)信訪工作的日常管理和考核工作，督促有關(guān)部門(mén)及時(shí)、高效地處理群眾反映的問(wèn)題；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)接待群眾來(lái)訪和包案處理的信訪案件；組織市黨代表、市人大代表、市政協(xié)委員定期參與接待群眾來(lái)訪，組織工青婦等群眾組織和其他社會(huì)組織參與群眾和信訪工作，多層面拓寬社情民意表達(dá)渠道；主動(dòng)深入基層，宣傳解釋政策，受理群眾訴求，提供便民服務(wù)。（六）負(fù)責(zé)市處理信訪突出問(wèn)題及群體性事件領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，牽頭組織矛盾糾紛排查化解工作；協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門(mén)重要信訪問(wèn)題，協(xié)調(diào)處理群眾集體到市委、市政府上訪及突發(fā)（群體）信訪事件、赴省進(jìn)京非正常上訪案件。（七）牽頭組織信訪案件的復(fù)查復(fù)核；牽頭組織重要信訪案件及涉及群眾切身利益的重大事件的聽(tīng)證和處理，對(duì)重大項(xiàng)目、重要決策進(jìn)行穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（八）負(fù)責(zé)群眾和信訪工作的宣傳和信息發(fā)布，向群眾提供有關(guān)咨詢服務(wù)；協(xié)助相關(guān)部門(mén)對(duì)個(gè)別以上訪為名制造事端、煽動(dòng)組織鬧事的違法人員進(jìn)行依法處理。（九）充分運(yùn)用惠民政策，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)做好與群眾利益密切相關(guān)的扶貧解困、救助救濟(jì)、下崗再就業(yè)、法律援助等工作。（十）完成市委、市政府交辦的其他工作。
二、單位基本情況
黃石市信訪局行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，在職人員22人，離休人員1人，退休人員6人，共計(jì)年末實(shí)有人數(shù)31人。另有聘用人員6人。有公務(wù)車6輛；單位分兩地辦公，其中市信訪大樓因不能滿足新新形勢(shì)下信訪工作的需要，急需重建；網(wǎng)絡(luò)信訪中心租用廣電十八樓。
2016年，全市錄入辦理信訪事項(xiàng)11923批件，其中來(lái)信958件、來(lái)訪4617件，網(wǎng)信6348件；信訪部門(mén)及時(shí)受理率98.9%，責(zé)任部門(mén)及時(shí)受理率91.1%，按期辦結(jié)率98.9%，信訪部門(mén)滿意率98%，責(zé)任部門(mén)滿意率98.3%。充分應(yīng)用“市長(zhǎng)熱線”系統(tǒng)。依托升級(jí)改造后的“市長(zhǎng)熱線”系統(tǒng)，建立了集“網(wǎng)、電、短信、電子郵件、手機(jī)APP、微信公眾號(hào)”于一體，全領(lǐng)域、全覆蓋的新平臺(tái)。2016年，共受理市長(zhǎng)熱線有效件9904件，并聯(lián)合黃石日?qǐng)?bào)對(duì)“市長(zhǎng)熱線”辦理情況進(jìn)行了4次通報(bào)。三是網(wǎng)上信訪成為主渠道。2016年，累計(jì)受理網(wǎng)上信訪事項(xiàng)6348批件，占全市受理群眾訴求的53.2%，網(wǎng)上信訪成為群眾表達(dá)訴求的主渠道。
三、單位財(cái)務(wù)狀況分析
?。ㄒ唬┦杖胫С鲱A(yù)算安排情況
1、收入支出結(jié)構(gòu)分析
基本支出4084651.91元，其中：
?。?）人員支出3119179.84元，占基本支出比例76.36%；
（2）公用支出359515.76元，占基本支出比例8.8%；
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出586176.31元，占基本支出比例14.35%；
（4）其他資本性支出9780元,占基本支出比例0.24%
?。?）對(duì)下級(jí)補(bǔ)助10000元，占基本支出比例0.25%
項(xiàng)目支出2709824.52元，其中：
?。?）公用支出655994.3元，占項(xiàng)目支出比例24.21%；
（2）人員支出984.68元，占項(xiàng)目支出比例0.04%；
?。?）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出106155.55元，占項(xiàng)目支出比例3.92%；
（4）其他資本性支出54690元，占項(xiàng)目支出比例2.01%。
（5）對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼1892000元，占項(xiàng)目支出比例69.82%。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出112675.25元，占總支出數(shù)4.15%。其中公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用55991.25元，公務(wù)接待費(fèi)用5184元，公務(wù)出（國(guó)）境費(fèi)用51500元。
2、收入支出預(yù)決算對(duì)比
年初收入預(yù)算5216500元，收入決算7499608.8元，決算比年初預(yù)算收入增加了30.44%。
3、收入支出與上年度對(duì)比分析
2015年與2016年收入支出對(duì)比表
?????????????????? 單位：元
公用支出的大幅減少，是單位對(duì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的控制有了成果，對(duì)下級(jí)信訪局的撥款支出為1892000元。
4．收入支出結(jié)構(gòu)分析
財(cái)政撥款7499608.8
財(cái)政撥款支出數(shù)6782380.41元。
5．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
?。?）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
出國(guó)費(fèi)用51500元的支出，為省信訪局組織到國(guó)外學(xué)習(xí)。
會(huì)議費(fèi)的支出，今年有國(guó)家信訪局的同志到我局調(diào)研。
?。ǘ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
我單位有預(yù)算內(nèi)結(jié)余數(shù)717228.39元，其中基本支出結(jié)余數(shù)為364182.37元，項(xiàng)目結(jié)余數(shù)353046.02元。
四、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
?。ㄒ唬┵Y產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況
本單位為行政單位，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)為流動(dòng)資產(chǎn)279.2萬(wàn)元，固定資產(chǎn)271.9萬(wàn)元，負(fù)債207.5萬(wàn)元，凈資產(chǎn)343.6萬(wàn)元，人均資產(chǎn)為13.7萬(wàn)元。
按資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（按附04表資產(chǎn)情況分類）、單位性質(zhì)、人均資產(chǎn)變動(dòng)等進(jìn)行分析。
黃石市信訪局為行政單位，人均資產(chǎn)較2015年增加7萬(wàn)元。
按負(fù)債總量、結(jié)構(gòu)、增減趨勢(shì)等進(jìn)行分析。
黃石市信訪局負(fù)債總量為207.5萬(wàn)元，負(fù)債全部為暫存款，較2015年13.1增加194.4萬(wàn)元。基本下級(jí)單位交的信訪保證金。
本單位實(shí)有人數(shù)22人與財(cái)政供養(yǎng)人員22人，比上年減少2人。退休人員增加2人。
五、部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況
我市作為轉(zhuǎn)型發(fā)展的老工業(yè)基地，各種矛盾量大面廣、錯(cuò)綜復(fù)雜，信訪形勢(shì)依然嚴(yán)峻，存在一些問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，需要在今后工作中不斷加以改進(jìn)。
一是信訪總量仍在高位運(yùn)行。
二是越級(jí)訪、集體訪、重復(fù)訪依然突出，信訪秩序亟待規(guī)范。
三是群眾訴求在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，部門(mén)決算工作根據(jù)批復(fù)，全面開(kāi)展工作中。求老問(wèn)題沒(méi)有降溫，新訴求不斷凸顯。
四是將深入推進(jìn)“責(zé)任、陽(yáng)光、法治、親民”信訪建設(shè)。
部門(mén)決算分析常用財(cái)務(wù)指標(biāo)
1.支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：
支出增長(zhǎng)率＝30.40%。
2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝100%。
3.人均開(kāi)支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：人均開(kāi)支＝62.69%。
4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
項(xiàng)目支出比率=40.44%。
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率=66.92%。
公用支出比率=24.76%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：人均辦公使用面積=1.36
7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：人車比例=4.4
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