目錄

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況說明

五、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

六、政府采購安排情況說明

七、委托業務費安排情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、重點項目預算績效情況說明

十、其他需要說明的情況

十一、專業名詞解釋

十二、2026部門預算表

十三、2026年項目支出績效目標批復表

第一部分 ?部門主要職責

（一）貫徹落實中央、省關于創新驅動發展的方針政策、法律法規，參與擬訂打造創新活力之城的相關政策。

（二）負責分析研究國內外科學研究、產業技術、科技創新發展動態。

（三）負責策劃、組織、協調全市科技招商集中推介活動、指導、參與重大創新平臺、項目的研判、跟進、協調工作。

（四）協助有關部門開展科技型中小企業入庫與培育等工作。

（五）參與創新服務平臺規劃與建設。

（六）會同有關部門組織企業與高校院所技術對接工作。

（七）組織、協調資智回黃工作、參與全市科技人才隊伍建設、科技人才交流等工作。

（八）參與高層次人才、項目的引進、孵化、培育等工作。

（九）完成上級交辦的其他任務。

第二部分 ?機構設置情況

黃石市創新發展中心本級為一級預算單位，是市政府直屬公益一類事業單位，由中心機關單獨編制報表。設立事業編制12名，其中正縣級領導職數1名，副縣級領導職數2名，正科級領導職數4名，副科級領導職數2名。2025年12月單位實有人數10人，其中行政編制0人，事業編制人員9人，政府雇員1人。中心機關內設4個科室。

（一）綜合科。負責中心日常運轉。承擔黨建、黨風廉政、意識形態、綜合治理、機要保密、檔案、辦文辦會、安全、應急、財務、接待、機構編制、組織人事等工作。負責分析研究國內外科學研究、產業技術、科技創新發展動態。

（二）企業服務科。參與科技型中小企業認定、入庫、培育、培訓工作。參與行業領軍企業培育工作。參與產學研對接工作。參與創新服務平臺建設、評價等工作。

（三）科技招商科。負責科技招商活動的策劃、組織、協調等工作。參與重大創新平臺、項目的引進等工作。

（四）人才服務科。會同有關部門落實人才計劃，參與招才引智服務工作。負責組織、協調資智回黃工作。參與高層人才、項目的引進、孵化、培育等工作。

第三部分 ?預算收支安排及增減變化情況

（一）收入支出預算總體情況及增減變化情況說明

按照綜合預算的原則，黃石市創新發展中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、科學技術支出；2026年度收支總預算490.25萬元。

其中：1、收入預算情況。2026年度收入預算490.25萬元， 比上年預算減少6.24萬元，下降1.26%。其中，一般公共預算撥款收入490.25萬元，占本年收入100%，均是經費撥款490.25萬元。

收入減少原因：一是單位調資及人員調進調出工資總額增加，對應工資、保險、公積金等人員經費增加13.24萬元；二是單位壓縮經費開支，創新服務項目經費減少20萬元。

2、支出預算情況。2026年度支出預算490.25萬元，比上年預算減少6.24萬元，下降1.26%。按支出功能分類本年支出預算構成為：一般公共服務支出16.28萬元，占本年支出3.32%；科學技術支出473.97萬元，占本年支出96.68%。

按支出結構劃分本年支出預算構成為：基本支出226.65萬元，占總支出的46.23%；項目支出263.60萬元，占總支出的53.77%。

支出減少原因：

（1）2026年基本支出比上年預算增加13.76萬元，增長6.46%，主要原因是單位調資及人員調進調出工資總額增加，對應工資、保險、公積金等人員經費增加13.24萬元。

（2）2026年項目支出比上年預算減少20萬元，下降)7.05%，主要原因是單位壓縮經費開支，創新服務項目經費減少20萬元。

（二）財政撥款收支預算總體情況說明

2026年度財政撥款收支總預算490.25萬元。

收入包括：一般公共預算當年撥款收入490.25萬元，占100%。收入全部為一般公共預算撥款（無政府性基金預算及國有資本經營預算撥款）。

支出包括：一般公共服務支出16.28萬元，占3.32%；科學技術支出473.97萬元，占96.68%。

（三）一般公共預算支出情況說明

1、一般公共預算支出規模變化情況。

2026年度一般公共預算支出490.25萬元，與上年預算相比，一般公共預算支出減少6.24萬元，下降1.26%。主要原因：一是單位調資及人員調進調出工資總額增加，對應工資、保險、公積金等人員經費增加13.24萬元；二是單位壓縮經費開支，創新服務經費減少20萬元。

2、一般公共預算支出結構情況。

2026年度一般公共預算支出490.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）16.28萬元，占3.32%；科學技術支出（類）473.97萬元，占96.68%。

3、一般公共預算支出具體使用情況。

（1）一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）2026年預算數為16.28萬元，比上年預算增加16.28萬元，增長100%。主要原因是此為今年新增功能分類指標。

（2）科學技術支出(類)科學技術支出事務（款）行政運行（項）2026年預算數為210.37萬元，比上年預算減少234.52萬元，下降52.71%。主要原因是今年將項目經費支出記入到其他科學技術管理事務支出（項）。

（3）科學技術支出(類)科學技術支出事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）2026年預算數為263.6萬元，比上年預算增加263.6萬元，增長100%。主要原因是今年將項目經費支出記入到其他科學技術管理事務支出（項），去年記入到行政運行（項）。

（四）一般公共預算基本支出情況說明

2026年度一般公共預算基本支出226.65萬元，其中：

人員經費197.04萬元，主要包括：基本工資46.31萬元、津貼補貼7.76萬元、獎金49.32萬元、績效工資24.94萬元、機關事業單位基本養老保險繳費19.41萬元、職業年金繳費9.70萬元、職工基本醫療保險繳費18.32萬元、其他社會保障繳費5萬元、住房公積金16.28萬元；

公用經費29.61萬元，主要包括：辦公費4.35萬元、郵電費0.50萬元、公務接待費0.30萬元、工會經費2.71萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用7.36萬元、其他商品和服務支出10.39萬元。

（五）政府性基金預算支出情況說明

2026年本部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，故無此項預算，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。

（六）國有資本經營預算支出情況說明

2026年本部門預算中沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，故無此項預算，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。

（七）項目支出預算情況說明

2026年度預算共安排項目支出263.6萬元，比上年減少20萬元，下降7.05%，減少原因主要是：單位壓縮經費支出，創新服務經費減少20萬元。主要包括：本年財政撥款安排263.6萬元（其中，一般公共預算撥款安排263.6萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）。

項目包括：1、創新服務經費項目。預算經費220萬元，比上年預算減少20萬元，下降7.05%。主要用于：1.高水平籌辦第三屆黃石未來產業創新創業大賽，推動賽事品牌升級。2.高標準開展科技創新招商，全年精準對接產業適配度高、科創屬性強、發展潛力好的創新項目不少于30家，組織外出招商考察不少于10次，接待來黃客商10批次，提報有效項目信息不少于10條，重點推動不少于2個優質產業項目簽約落地。3.全年聯合舉辦創新活動不少于2場，借力重大活動拓展創新資源。4.舉辦科創人才活動不少于3場，全年對接創新創業人才項目不少于20個，落地人才項目不少于4個。5.推動離岸科創平臺提質升級，全年向離岸科創平臺推介優質科創團隊和科技型企業不少于30家，協助引進不少于4家。6.編制《黃石市創新發展“十五五”規劃》，強化頂層設計，夯實創新發展基礎，謀劃創新展館建設。7.舉辦企業對接服務活動不少于2場，圍繞企業技術和管理需求，開展高校成果轉化推介與企業經營管理交流。8.深化“雙千”服務，深入包保企業掌握經營狀況與發展訴求，確保全年問題解決率100%,全年開展政策解讀、成果對接等“一對一”服務不少于10次。9.全年完成創新專題調研報告不少于3篇，為科技創新發展提供智力支撐。

2、物業管理及辦公租賃費項目。預算經費43.6萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%。主要用于中心辦公場所租賃及物業費，確保機關辦公正常運行，不發生安全事故。

第四部分 ?機關運行經費安排情況說明

2026年度機關運行經費預算總額為29.61萬元，比上年增加0.52萬元，增長1.79%，增加原因主要是：根據單位業務需要，公務招待費增加0.3萬元，其他商品和服務支出增加0.2萬元。

2026年度機關運行經費預算包括：辦公費4.35萬元，郵電費0.5萬元，工會經費2.71萬元，公務用車運行維護費4萬元，其他交通費用7.36萬元，其他商品和服務支出費10.39萬元。

第五部分 ?一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）一般公共預算“三公”經費支出總體情況說明。

2026年“三公”經費一般公共預算4.3萬元，比上年預算減少7.7萬元，下降64.17%。主要原因：單位嚴格落實機關過緊日子要求，進一步壓減一般性支出，調減招待費預算。

（二）一般公共預算“三公”經費支出具體情況說明。

1、因公出國(境)費預算0萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平，主要原因是單位無此經費預算。

2、公務用車購置及運行費預算4萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%；其中：

(1)公務用車購置費0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是單位今年無此經費預算。

(2)公務用車運行費4萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是單位嚴控“三公”經費預算，對公務用車運行費實行剛性管控，維持必要開支的同時未新增預算額度。

3、公務接待費預算0.3萬元，比上年預算減少7.7萬元，下降96.25%，主要原因是單位嚴格落實機關過緊日子要求，進一步壓減一般性支出，調減招待費預算。

第六部分 ?政府采購安排情況說明

2026年本部門單位編制政府采購預算 17.51萬元，比上年增加0萬元，增長0%。增加的主要原因：一是安排2026年支付的物業管理費16.51萬元；二是安排采購復印紙1萬元。

其中：貨物類政府采購預算1萬元，全部用于集中采購復印紙；工程類政府采購預算0萬元，本年度無建筑工程、設施建設修繕及裝修等相關采購需求；服務類政府采購預算 16.51萬元，主要是物業管理及辦公租賃費支出。

2026年，面向中小企業采購預算10.51萬元，其中面向小微企業采購預算7.01萬元。

第七部分 ?委托業務費安排情況說明

2026年本部門單位委托業務費預算支出70萬元，比上年增加10萬元，增長16.67%。增加的主要原因：為保障年度科技創新、產業發展、人才服務等重點工作落地見效，預算向高水平賽事籌辦、精準招商對接、創新資源集聚、人才項目引育、頂層規劃編制等核心業務傾斜。

第八部分 ?國有資產占用情況說明

截至2025年12月31日，本部門單位占有房屋面積860平方米；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元的以上專用設備0臺（套）；現有公務用車1輛，其中，一般公務用車1輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

2026年部門預算安排購置：車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價 50萬元以上通用設備0臺（套）；單價 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

第九部分 ?重點項目預算績效情況說明

2026年，本部門項目支出全面實施績效目標管理，項目總預算263.6萬元，2個項目，比上年減少20萬元，下降7.05%。根據以前年度績效評價結果，優化創新服務經費等項目支出2026年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。重點項目預算績效具體情況：

1、創新服務經費項目。

（1）項目概況：根據市政府的工作指示精神,緊緊圍繞搭建創新平臺、引育創新主體、引進創新人才、促進產業創新發展、提升創新服務能力，推動創新發展等重要工作, 有計劃有步驟地開展系列科技創新服務工作更好的履行中心服務經濟高質量發展職能。

（2）項目內容：高水平籌辦第三屆黃石未來產業創新創業大賽，推動賽事品牌升級；開展創新招商活動，推動優質產業項目簽約落地；舉辦科創人才活動，對接創新創業人才項目；推進離岸科創平臺提質升級，引入優質科創人才團隊、科技企業入駐黃石“科創飛地”或科創平臺；編制《黃石市創新發展“十五五”規劃》，謀劃創新展館建設；開展企業對接服務活動，搭建高校成果轉化與企業需求對接橋梁，深化“雙千”服務。

（3）立項依據：根據市委辦公室市政府辦公室關于印發《黃石市創新發展中心職能配置、內設機構和人員編制的規定》的通知（黃辦[2019]44號），新組建黃石市創新發展中心為市政府直屬公益一類事業單位。經市政府同意，設立創新服務專項為市創新發展中心常年性持續項目，主要用于創新動態研究、產學研對接、創新平臺建設、人才與項目引進、創新成果轉化與運用、科技人才交流、創新創業活動等。

（4）實施單位：黃石市創新發展中心

（5）項目期：2026年度

（6）年度預算安排：2026年預算安排263.6萬元，比上年減少20萬元，下降7.05%。其中，263.6萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

（7）2026年度項目績效總目標是：完成項目年度績效指標，推動創新發展工作成勢見效、創新能級加速提升，為全市科技創新工作保持全省第一方陣提供堅實支撐。

產出指標：完成產業分析調研報告≥1份；開展赴外招商活動≥10次；引入優質科創人才團隊、科技企業入駐黃石“科創飛地”或科創平臺≥4個；調研對接有潛在可能落戶黃石的優質科創項目≥50個；。

效益指標：黃石對科技人才、科技團隊和科技企業吸引力提升；黃石科創特色服務品牌知名度提升。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%。

第十部分 ?其他需要說明的情況

1、對空表的說明

本單位“政府性基金預算支出表”為空表，是由于2026年預算中本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，故政府性基金預算支出表無數據，與上年一致。

本單位“國有資本經營預算支出表”為空表，是2026年本單位預算中沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，故國有資本經營預算支出表無數據，與上年一致。

對其他情況的說明

（1）政府債務情況說明

2026年本單位無政府債務，與上年一致。

（2）其他項目支出績效情況

物業管理及辦公租賃費項目預算經費43.6萬元，項目績效總目標是確保機關辦公正常運行，不發生安全事故。其中，產出指標：租用辦公樓各項工作正常運行，設備設施保養率98%以上，零星維修及時率95%以上，安全事故率1%以下；質量指標為辦公樓安全隱患維修改造消除安全隱患，辦公正常運轉率100%；效益指標為提高工作效率顯著提升；滿意度指標為干部職工辦公滿意度95%以上。

（3）預算公開管理文件

本單位根據《預算法》及《中共中央、國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發[2018]3號)精神，在法定時限內(財政部門批復后二十日內)將收到的績效目標批復表及公開情況說明進行網上公開。

第十一部分 ?專業名詞解釋

（一）機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中， 因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

（三）財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第十二部分 ?2026部門預算表

一、2026年收支總表

二、2026年收入總表

三、2026年支出總表

四、2026年財政撥款收支總表

五、2026年一般公共預算支出表

六、2026年一般公共預算基本支出表

七、2026年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2026年政府性基金預算支出表

九、2026年項目支出表

十、2026年國有資本經營預算支出表

第十三部分? 2026年項目支出績效目標批復表