——2020年12月29日在黃石市第十四屆人民代表大會

常務委員會第三十次會議上

市人民政府常務副市長  徐繼祥

主任、各位副主任、秘書長，各位委員:

我受市政府委托，向市人大常委會報告2019年度市本級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請予審議。

一、整改工作總體推進情況

(一)高位推動審計整改工作。市委、市政府高度重視審計整改工作，認真貫徹落實習近平總書記關于審計查出問題整改工作的重要批示精神，堅持“治已病”與“防未病”并重，切實做好審計“后半篇文章”。市委審計委員會制定出臺《關于進一步加強審計整改工作的意見》，從制度層面推動和規范審計整改工作;市政府主要領導作出批示，要求將審計整改納入政務督查范圍，加大重點問題整改督查力度，組織召開審計整改工作推進會，明確整改目標任務;市審計部門進一步完善審計整改分工、協作機制，形成整改合力，推動審計整改走深走實。

(二)審計部門加大督辦力度。市審計局按照市委、市人大、市政府的要求，多措并舉，持續加大整改督辦力度。審計期間，督促被審計單位對審計查出問題立查立改。審計結束后，建立“問題清單”和“整改清單”臺賬，明確“誰審計、誰負責督促整改”責任機制，限期整改，對賬銷號，認真督促審計整改。組織專班赴各縣(市、區)、市人社等部門、單位開展專項審計核查，督促被審計單位認真履行整改第一責任人責任，有力推動審計查出問題整改。

(三)市直主管部門加強行業監管。市直有關主管部門認真履行監管職責，指導和監督本系統、本行業扎實推進整改，建立健全機制制度，規范行業管理。如市城管委成立兩個整改工作專班，分別負責督辦市節水辦補繳非稅收入、市固體廢棄物管理處清理財政票據、黃金山餐廚垃圾處理廠加大收運處理能力、城區垃圾中轉站消除二次污染，有力推動了下屬單位和本行業的問題整改到位。

(四)各被審計單位認真落實審計整改要求。市科技局、市國資公司、西塞山工業園區等單位，主要領導親自抓整改，成立工作專班、加強組織領導，制定整改方案、細化責任分工，認真履行審計整改第一責任人責任，全面落實審計整改工作要求，強化措施，明確目標，對照問題清單逐項整改，推動審計查出問題整改落實。對能夠整改的問題，堅決整改;對因客觀條件發生變化、一時難以整改的問題，擬定整改計劃和措施，逐步整改;對屢查屢犯的問題，注重從體制機制上分析原因、查找管理漏洞，舉一反三，修訂完善制度，著力從體制機制上進行整改，建立長效機制，做到真改實改，防止屢查屢犯。

二、審計查出問題整改情況

截至2020年11月底，年度審計報告涉及的六大類44項問題，除個別問題因不具備整改條件無法整改外，其他43項問題已經整改或正在整改，綜合整改率為97.73%。市財政、市直各部門單位采取籌集資金、審減、收回資金、調賬等方式進行糾正，已糾正問題金額159141.41萬元，其中:籌集資金125120萬元，政府投資審減26666.45萬元，收回資金6951.99萬元，調賬等402.97萬元，制定或修訂各類管理制度11項，移送案件線索13件，有關部門正在查處，審計整改成效明顯。

(一)市級預算執行和財政管理審計查出問題的整改情況

預算執行和財政管理審計查出政府性收支、預算編制和預算執行不規范等問題9項，已整改9項，整改金額3932.38萬元，完善制度2項。

1.關于少量財政收支不夠規范的問題。對少繳非稅收入的問題，市節水辦已于2020年4月補繳非稅收入86.26萬元;對市財政未按規定收回結余資金1546.12萬元的問題，市財政局已修訂并代擬《黃石市級財政結轉結余資金管理辦法》，待市政府審定后正式實施，未收回的財政結余資金將于年底之前全部收回。

2.關于預算編制和執行不夠嚴謹的問題。市財政局已將支持金融業發展及PPP運作經費由1000萬元壓減為400萬元，已收回項目建設獎勵結余資金1700萬元，市財政局已修訂并代擬《黃石市級財政預算資金審批撥付管理辦法》，待市政府審定后正式實施。

3.關于一些財政基礎性工作不夠扎實的問題。對預決算(草案)編制存在不足的問題，市財政局已修改2019年預算草案，并將在以后預算年度加強預算編審工作，確保數據準確;市財政局已調整支出口徑，2020年編制預算時已將城區養老保險支出改由城區列支，不再存在數據差異問題;對財政代管資金專戶賬套設置不規范的問題，市財政局將于2021年參照財政總預算會計制度規定重新建賬，保證會計信息質量;對財政票據管理和使用不規范的問題，市財政局已取消票據工本費同城差價，對票據庫房進行清理并銷毀一批已作廢的票據和已過期的票據存根，主動聯系機構改革單位完成機構改革后變更、新增票據購領證相關工作，已責令市固體廢棄物管理處立即停止使用并銷毀過期票據。

(二)市直部門預算執行審計查出問題的整改情況

市直部門預算執行審計查出預算執行率低、經費使用管理不規范等問題6項，已整改3項，正在整改2項，未整改1項，整改問題金額405.35萬元，制定完善制度1項。

1.關于少數預算單位項目預算執行率低的問題。市財政統籌收回市殘聯專項資金135.5萬元，其他結余資金將統籌用于市殘疾人康復中心工程建設。市自然資源和規劃局已從結轉資金中支付135.24萬元，市財政統籌收回134.61萬元，2021年5月底前各相關項目待支出尾款713.71萬元，其余2個未實施的項目預算105萬元，將按照結余資金管理辦法由市財政收回統籌。

2.關于部分資金使用不合規的問題。市機關事務中心已制定《黃石市機關事務服務中心工會經費收支管理實施細則》，堵上管理漏洞;黃石藝校過節物資用于因學校合并后新轉入的教師，該校已向財政申請撥付該筆資金;市發改委超預算支出的會議費已無法收回，將在以后年度加強管理，嚴控會議費支出。

3.關于個別單位經營性資產未入賬的問題。市交通運輸局正在辦理不動產登記，待完成后再辦理入賬和移交手續。

(三)重大政策措施落實跟蹤審計查出問題的整改情況

重大政策措施落實跟蹤審計查出有關政策落實不到位、資金使用管理不規范等問題5項，已整改4項，正在整改1項，整改問題金額5萬元，制定完善制度1項，批評教育2人。

1.關于科技創新專項資金的相關問題。市科技局已追回重復撥付的5萬元，批評教育2人;已制定《黃石市科技創業孵化平臺績效考核管理辦法補充意見》，對考核評價辦法進行了完善。

2.關于城市公交發展政策落實不夠到位的問題。對市公交集團虧損嚴重的問題，市公交集團正在通過積極向上爭取政策擴大經營收入、強化內部管理降低經營成本等方式減少虧損;對公交政策性虧損補償機制不夠精準的問題，責成市財政局、市交通運輸局和市公交集團專題研究，提出合理的政策建議;對未建立城市公共交通發展專項資金的問題，市交通運輸局已將《黃石市公共交通專項規劃(2019-2030)》報市政府，待批準后建立公共交通發展專項資金。

(四)三大攻堅戰相關資金和政策審計查出問題的整改情況

三大攻堅戰相關資金和政策審計查出扶貧政策落實不到位等問題12項，已整改10項，正在整改2項，整改問題金額176.47萬元。

1.關于扶貧項目投資本金未及時收回等問題。對6個產業扶貧項目投資本金未收回的問題，4個項目正在通過訴訟方式催收;1個項目已收回1萬元;1個項目正在催收中;對39家市場主體少支付村集體投資分紅的問題，15家市場主體已支付投資分紅15.41萬元，其他未支付投資分紅正在通過起訴等方式催收;對72人未享受扶貧政策的問題，71人已全部退費，1人醫療救助已撥付到位。

2.關于磁湖水污染綜合治理項目的相關問題。對青山湖青港湖修復二期工程少計待攤投資的問題，黃石港區建設局已調整會計賬目，將前期費用補記入項目實施費用;對項目無人接管導致植被苗木損毀的問題，市亞行辦已積極對接市城管委和黃石港區政府落實移交工作，恢復原有涉及的綠化內容，并由施工方承擔移交脫節期間造成的損失。

3.關于市城管委生態環境保護的相關問題。對城鄉垃圾分類規劃和有關管理制度滯后的問題，市城管委已擬定《黃石市城鄉生活垃圾分類專項規劃(送審稿)》，正在調研擬定《廚余(易腐)垃圾資源化產品用于綠化及土壤改良補貼辦法》，將逐步完善;對黃金山餐廚垃圾處理廠運行效益偏低的問題，市城管委已約談該處理廠兩個股東，并多次上門督辦，目前日收運餐廚垃圾已達到60噸，排除疫情影響，基本做到了收運全覆蓋;對少數垃圾無害化處理項目二次污染環境的問題，市城管委采取不定期督查、將發現問題納入月度城市管理考核扣分項、下達督辦函等方式督促鐵山片區整改，目前鐵山片區新土橋生活垃圾中轉站滲濾液已由專用吸污車抽取運往污水處理廠，易腐(有機)垃圾處理站項目存在的問題已辦理排污許可證;對城市生活垃圾處理費收支缺口較大的問題，市城管委已對我市近三年生活垃圾處理費數據進行分析，綜合研判調整收費標準的可行性，待時機成熟后將申請調整收費標準。

4.關于西塞山工業園區自然資源資產管理和環境保護的相關問題。對4個大氣重點污染源監測點PM10多次超標的問題，已采取全面沖洗主次干道、規范運輸車輛管理、增加環衛設備、開展聯合執法、責令停產整改、加大處罰力度等方式，園區道路揚塵得到有效控制;對河湖長制工作落實不到位的問題，已采取增設垃圾箱和監控設備、建立沿江河湖長三級河長加黨員志愿者責任制、加強執法力度等方式，確保園區環境干凈整潔;對4家企業未執行污水管網工程與主體工程“三同時”制度的問題，已采取多部門聯合督辦、聯合執法等方式，2家企業已基本完成雨水排放改造，排水許可證正在辦理，1家企業正在開挖溝槽，1家企業已被責令停產整改。

(五)國有企業審計查出問題的整改情況

國有企業審計查出部分借款本息、房租未收回等問題5項，正在整改5項，整改問題金額2835.76萬元。

1.關于4家平臺公司借款本息未收回的問題。4家公司通過成立催款小組，加大催收力度和密度，采取書面催收、電話催收、上門催收等多種方式，已收回借款本息2268.76萬元，其他欠款正在采取分期收回和起訴等方式加大催收力度。

2.關于2家平臺公司欠收租金的問題。2家公司通過分期收回、起訴、抵扣押金等方式收回租金567萬元，其他欠款正在采取多種措施全力催收中。

3.關于2家平臺公司部分資產存在閑置或被無償占用的問題。市國資公司44處房產中16處正在裝修改造以待出租，10處已部分出租，17處已辦理出租或騰退手續，1處即將完成過戶手續;市眾邦公司32處房產中6處已收回，19處已下達租金催繳通知書，6處已溝通資產經營權和收益權移交事宜，1處正在準備起訴解決;1.19萬平米資產已出租0.51萬平米，其他資產正在制定招租計劃，加大盤活力度。

(六)政府投資項目審計查出問題的整改情況

政府投資項目審計查出招投標管理不規范、虛報工程結算價款等問題7項，已整改，整改問題金額151786.45萬元，制定管理制度7項。

1.關于部分項目招投標不夠規范的問題。對園博園項目限制或者排斥潛在投標人的問題，磁湖高新公司已采取明確招標工作責任主體、加強隊伍建設、嚴把招投標審核關、部門聯動規范招投標程序等措施避免類似問題再次發生;對城市綜合館項目相關工程應招標未招標的問題，市建管辦建立健全工程招投標監管機制，加強項目建設施工過程控制，修訂和完善了《項目招投標(遴選)制度》等5項管理制度。

2.關于少數項目工程管理不規范的問題。對黃金山工業園區企業小區廉租房項目設計變更未履行審批手續的問題，市眾邦公司已出臺《眾邦公司設計變更管理暫行辦法》和《眾邦公司招標和采購實施細則》，明確各部門職責和權限，嚴格執行內部操作程序;對國家特殊鋼產品質量監督檢驗中心(一期)項目相關變更未經建設單位確認的問題，市市場監管局已對設備價格變更資料進行審核并補充相關佐證資料，同時通過加強學習提高施工組織管理水平。

3.關于施工單位虛報工程結算價款的問題。園博園項目和城市綜合館項目共審減工程價款26666.45萬元，有效節約了政府投資額。

4.關于個別項目建設資金籌措不到位的問題。市眾邦公司認真吃透疫后公共衛生建設、新增財政資金直達基層直接惠企利民等政策，積極對接財政和銀行，籌集資金125120萬元，鄂東醫療集團黃石市中心醫院黃金山院區項目已全面復工，目前項目建設正在全力推進中。

三、下一步整改工作安排

下一步，市政府及相關部門單位將進一步提高政治站位，加強組織領導，壓實責任，持續推動審計整改落實。一是對正在整改的問題，督促各單位加快整改進度，按時保質整改到位，切實提高整改實效和整改率;二是對市公交集團虧損嚴重、有關政策未落實到位等重點疑難問題，市政府及市財政局、市交通運輸局、市公交集團將專題研究，推動問題整改;對四家平臺公司欠收租金等問題，進一步督促平臺公司加大清收力度，確保國有資產、資金安全。三是對共性問題，開展深入分析，從源頭上查找問題原因，舉一反三，完善制度，建立長效機制，扎實推進審計整改工作，切實做到應改盡改，維護審計監督權威性和公信力。

主任、各位副主任、秘書長，各位委員，審計整改是審計監督工作的重要內容，是更好發揮審計在黨和國家監督體系中重要作用的有效途徑，市委、市政府將持續推動審計整改工作。下一步，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和市委十三屆十一次全會精神，落實市委審計委員會《關于進一步加強審計整改工作的意見》要求，自覺接受市人大的監督指導，進一步強化審計整改工作，為推進我市高質量發展和市域治理現代化作出新的更大貢獻!