2023年2月28日在黃石市第十五屆人民代表大會常務(wù)委員會第八次會議上
黃石市人民政府常務(wù)副市長?何運(yùn)平
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
我受市人民政府委托，向市人大常委會報告2021年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請予審議。
一、審計整改工作推進(jìn)情況
（一）市政府高度重視審計整改工作。2022年9月14日，吳之凌市長主持召開第21次市政府常務(wù)會議，專題研究部署審計整改工作，審定通過審計整改工作方案，要求各責(zé)任單位切實(shí)履行審計整改主體責(zé)任，“一把手”要擔(dān)起第一責(zé)任人責(zé)任，親自部署、親自推動整改工作，確保整改見底清零；對敷衍整改、數(shù)字整改、虛假整改或拒不整改的責(zé)任單位和責(zé)任人，要嚴(yán)肅問責(zé)。市政府主要領(lǐng)導(dǎo)還多次批示審計專報，督促相關(guān)單位整改審計查出的問題。
（二）主管部門認(rèn)真履行行業(yè)監(jiān)管責(zé)任。市級主管部門按照中辦、國辦《關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機(jī)制的意見》要求，認(rèn)真履行行業(yè)監(jiān)管責(zé)任，督促和指導(dǎo)各責(zé)任單位優(yōu)化整改措施，扎實(shí)推進(jìn)整改工作；同時，積極研究本行業(yè)和領(lǐng)域?qū)徲嫴槌鰡栴}的體制性障礙、機(jī)制性梗阻、制度性漏洞，舉一反三，標(biāo)本兼治。如市財政局對13家市直部門預(yù)算執(zhí)行中的25個問題，專題研究、逐項(xiàng)逐個問題督促整改，目前已完成整改18項(xiàng)、部分完成3項(xiàng)、正在整改4項(xiàng)；市住建局積極推動亞行貸款黃石水污染綜合治理項(xiàng)目的問題整改，通過協(xié)調(diào)和督促黃石港區(qū)政府、下陸區(qū)政府、市城管委、市水利和湖泊局等整改責(zé)任單位，采取有效措施，按時完成4個問題的整改工作。
（三）被審計單位認(rèn)真落實(shí)整改主體責(zé)任。被審計單位嚴(yán)格執(zhí)行審計整改要求，制定工作方案，建立整改臺賬，逐項(xiàng)分解任務(wù)，分類施策，倒排工期，避免久拖不決。對于確實(shí)需要較長時間完成整改的問題，主動加強(qiáng)與審計機(jī)關(guān)溝通，明確整改時間表、路線圖，列出階段性整改目標(biāo)和具體整改措施，持續(xù)推動整改深入開展。開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)、市衛(wèi)生健康委、市水利和湖泊局、市城發(fā)集團(tuán)等部門、單位，立足長遠(yuǎn)，注重加強(qiáng)干部隊(duì)伍專業(yè)素質(zhì)能力建設(shè)，舉辦培訓(xùn)班，邀請審計干部開展專業(yè)培訓(xùn)，完善內(nèi)控制度，推動標(biāo)本兼治，做到整改問題、規(guī)范管理和建章立制一體推進(jìn)。
（四）審計機(jī)關(guān)持續(xù)跟蹤督促整改。市審計局及時制定審計整改工作方案，精心組織、周密實(shí)施，指導(dǎo)和推動審計整改工作扎實(shí)開展。市審計局及時、主動向市人大分管領(lǐng)導(dǎo)和財經(jīng)委、預(yù)工委匯報審計整改工作進(jìn)度、疑難問題等，爭取工作支持；主動加強(qiáng)與市紀(jì)委監(jiān)委、市委組織部、市政府督查室等監(jiān)督執(zhí)紀(jì)部門協(xié)作配合，增強(qiáng)整改合力；持續(xù)開展整改跟蹤督查，針對審計整改中的“硬骨頭”，深入被審計單位和項(xiàng)目現(xiàn)場開展整改督導(dǎo)，認(rèn)真了解整改工作中的難點(diǎn)、堵點(diǎn)，提出解決問題的建議。如通過現(xiàn)場指導(dǎo)，推動大冶湖磊山湖流域水環(huán)境綜合治理、山南污水處理廠尾水人工濕地凈化、河西污水處理、東方山南門廣場等項(xiàng)目加快工程進(jìn)度，提升污水處理廠運(yùn)行負(fù)荷率和土地利用率，加快債券資金使用進(jìn)度等。
二、審計查出問題的整改情況
截至2022年12月底，年度審計報告涉及的六大類50項(xiàng)問題，已完成整改44項(xiàng)，正在整改6項(xiàng)，其中4項(xiàng)將于近期整改到位，2項(xiàng)需要較長時間持續(xù)整改，綜合整改率為96％。市財政、市直各部門單位采取規(guī)范資金管理使用、加快資金撥付使用進(jìn)度、健全完善制度等方式進(jìn)行整改糾正，已整改問題金額282536.26萬元，其中：規(guī)范資金管理使用224843.96萬元，加快資金撥付使用進(jìn)度34703.80萬元，其他22988.50萬元，推動制定或完善管理制度5項(xiàng)，問責(zé)處理13人，移送問題線索3件。主要情況是：
（一）市本級預(yù)算執(zhí)行和財政管理審計查出問題整改情況
預(yù)算執(zhí)行和財政管理審計涉及4個問題，已整改到位，整改問題金額179047.60萬元。
1．關(guān)于2個環(huán)保項(xiàng)目資金使用滯緩的問題。開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)采取措施、克服困難，推動大冶湖磊山湖流域水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目于2022年8月全面進(jìn)場施工；山南污水處理廠尾水人工濕地凈化項(xiàng)目已于2022年10月進(jìn)場施工，并按進(jìn)度支付項(xiàng)目資金。
2．關(guān)于預(yù)算績效管理不夠規(guī)范的問題。對7個項(xiàng)目未設(shè)置績效目標(biāo)或績效目標(biāo)設(shè)置不清晰的問題，市經(jīng)信局等單位已補(bǔ)報績效目標(biāo)；對19個項(xiàng)目績效評價結(jié)果未公開的問題，市財政部門已在其網(wǎng)站進(jìn)行了公開，接受社會監(jiān)督；對10個項(xiàng)目績效評價工作未開展的問題，市財政局督促市商務(wù)局等單位補(bǔ)報了自評報告；對1家單位績效自評結(jié)果不真實(shí)的問題，市自然資源和規(guī)劃局已開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升相關(guān)人員的專業(yè)技能。
（二）市直部門預(yù)算執(zhí)行審計查出問題整改情況
市直部門預(yù)算執(zhí)行審計查出少數(shù)單位公用經(jīng)費(fèi)使用管理不嚴(yán)格、項(xiàng)目資金使用不合規(guī)、國有資產(chǎn)管理不規(guī)范等問題13項(xiàng)，已完成整改9項(xiàng)，正在整改4項(xiàng)，整改問題金額282.45萬元，制定制度1項(xiàng)，工作約談3人，批評教育2人，給予相關(guān)單位經(jīng)濟(jì)處罰1項(xiàng)。
1．關(guān)于3家單位“三公”經(jīng)費(fèi)管理不夠嚴(yán)格的問題。市民政局機(jī)關(guān)紀(jì)委已對3名責(zé)任人進(jìn)行工作約談；市政務(wù)和大數(shù)據(jù)局開展專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加強(qiáng)財務(wù)管理；市文旅局修訂完善《黃石市文化和旅游局財務(wù)管理制度》，并邀請審計人員開展財務(wù)培訓(xùn)。
2．關(guān)于3個工程項(xiàng)目管理不到位的問題。市退役軍人事務(wù)局及時組織開展辦公樓維修改造項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；市衛(wèi)生健康委已通過簽訂補(bǔ)充協(xié)議方式調(diào)整合同金額，對違規(guī)的監(jiān)理企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，并對2名責(zé)任人進(jìn)行批評教育；市體育事業(yè)發(fā)展中心督促相關(guān)企業(yè)加快施工進(jìn)度，健身器材已全部安裝到位。
3．關(guān)于部分單位資產(chǎn)管理存在薄弱環(huán)節(jié)的問題。對市城管委等6家單位23臺公車賬實(shí)不符的問題，6臺已下賬，其他17臺正在積極處理中；對市就業(yè)局等3家單位30處房產(chǎn)賬實(shí)不符的問題，3處已下賬，其他27處正在積極處理中；對市經(jīng)信局6處土地使用權(quán)賬實(shí)不符的問題，已與市財政部門協(xié)商，正在辦理下賬手續(xù)；對市生態(tài)環(huán)境局辦公樓未辦證的問題，已將相關(guān)資料移交市機(jī)關(guān)事務(wù)中心，啟動辦證工作；對市體育事業(yè)發(fā)展中心2臺設(shè)備閑置的問題，已安裝完畢并投入使用；對市人社局等8家單位湖北銀行股權(quán)資產(chǎn)121.14萬股長期游離賬外的問題，市政府專題研究整改，并將全部股權(quán)劃轉(zhuǎn)到市國資公司集中管理。
針對部門預(yù)算管理存在的共性問題，審計機(jī)關(guān)深入分析、揭示問題癥結(jié)，提出意見建議，形成《市直部門預(yù)算執(zhí)行總體較為規(guī)范 但部分單位管理仍存在薄弱環(huán)節(jié)》《我市部分行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理不規(guī)范》等審計專報，供市委、市政府決策參考。英才書記、之凌市長分別作出重要批示，市財政部門根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)批示精神和審計建議，積極督促各預(yù)算單位整改落實(shí)。對往來款項(xiàng)及部分資產(chǎn)清理等涉及歷史遺留問題，情況復(fù)雜，市財政部門已提出8項(xiàng)徹底解決問題的具體意見，需要一定時間持續(xù)推進(jìn)整改。
（三）國家重大政策措施落實(shí)跟蹤審計查出問題整改情況
國家重大政策措施落實(shí)跟蹤審計查出拖欠企業(yè)賬款、少繳稅款、資金撥付不及時等問題11項(xiàng)，已整改10項(xiàng)，正在整改1項(xiàng)，整改問題金額16405.96萬元。
1．關(guān)于拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款的相關(guān)問題。市城投公司拖欠的武漢某公司賬款498.33萬元，2022年10月已支付完畢；黃石經(jīng)開投項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司拖欠7個項(xiàng)目工程款的問題，由于部分項(xiàng)目變更，重新核定后的拖欠金額為1850萬元，已全部支付完畢；開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)3個項(xiàng)目在合同中約定不支付預(yù)付款、進(jìn)度款的問題，已采取按月支付農(nóng)民工工資、支付進(jìn)度款、對其他項(xiàng)目合同進(jìn)行自查自糾等方式整改完畢。
2．關(guān)于個別企業(yè)少繳稅款的問題。該企業(yè)立查立改，已于2022年1月補(bǔ)繳稅款和滯納金112.10萬元。
3．關(guān)于專項(xiàng)債券資金申報使用管理的相關(guān)問題。團(tuán)城山國繡園片區(qū)舊改項(xiàng)目已完工，正在進(jìn)行結(jié)算審計；鄂東散貨碼頭（砂石集并中心黃顙口港區(qū)）項(xiàng)目已超計劃完成原投資計劃，拆遷工作基本完成，相關(guān)土地生態(tài)保護(hù)紅線調(diào)整已獲批復(fù)；黃石市建筑材料循環(huán)利用項(xiàng)目已通過環(huán)保驗(yàn)收，2022年5月正常投產(chǎn)運(yùn)營；金山農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)項(xiàng)目已新增出租面積2953.2平方米，力爭2023年第一季度完成招商。
4．關(guān)于開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)涉企發(fā)展環(huán)境的相關(guān)問題。對涉企專項(xiàng)獎補(bǔ)資金落實(shí)不到位的問題，正在采取督促相關(guān)企業(yè)補(bǔ)充資料、辦理園區(qū)規(guī)劃調(diào)整手續(xù)等措施，預(yù)計2023年10月前全部撥付到位；對企業(yè)進(jìn)規(guī)獎勵資金應(yīng)撥未撥的問題，因補(bǔ)助對象已退出規(guī)上企業(yè)，獎勵資金40萬元已被區(qū)財政收回統(tǒng)籌使用；對涉企保證金減免清退政策落實(shí)不到位的問題，超標(biāo)準(zhǔn)多預(yù)留的質(zhì)保金和多扣留的質(zhì)保金已全部退款；對水電氣配套服務(wù)違規(guī)收費(fèi)的問題，多收電費(fèi)17.02萬元已退回，少收電費(fèi)2.31萬元已收回。
5．關(guān)于部分社會保障政策落實(shí)的問題。11人重復(fù)享受的救助補(bǔ)貼2.45萬元已全部追回，應(yīng)保未保的5人已納入農(nóng)村低保。
（四）重點(diǎn)民生項(xiàng)目和資金審計查出問題整改情況
重點(diǎn)民生項(xiàng)目和資金審計查出招投標(biāo)程序不規(guī)范、項(xiàng)目資金使用管理不規(guī)范、已建成項(xiàng)目低效運(yùn)轉(zhuǎn)等問題10項(xiàng)，已整改9項(xiàng)，正在整改1項(xiàng)，整改問題金額22749.54萬元，制定管理制度2項(xiàng)，移送問題線索1件，問責(zé)處理1人。
1．關(guān)于黃石現(xiàn)代有軌電車一期項(xiàng)目的相關(guān)問題。對違規(guī)簽訂項(xiàng)目施工合同導(dǎo)致質(zhì)保期減少和多約定質(zhì)保金的問題，已與相關(guān)企業(yè)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，調(diào)整了質(zhì)保期和質(zhì)保金；對項(xiàng)目招投標(biāo)程序不夠規(guī)范的問題，市鐵投公司已修訂完善《黃石市鐵路建設(shè)投資有限公司招標(biāo)采購管理辦法》，并對1名責(zé)任人進(jìn)行通報批評；對多付項(xiàng)目征地拆遷補(bǔ)償金的問題，下陸區(qū)團(tuán)城山街道辦事處等單位已退回資金716.34萬元；對應(yīng)付未付土地征收補(bǔ)償金的問題，272.92萬元已全部撥付到位。
2．關(guān)于亞行貸款黃石水污染綜合治理項(xiàng)目的相關(guān)問題。對廣州路垃圾中轉(zhuǎn)站未取得建設(shè)用地批準(zhǔn)書提前開工的問題，市住建局正在督促市城管委完善相關(guān)手續(xù)，目前正在辦理中；對16處垃圾中轉(zhuǎn)站工程未開展環(huán)境保護(hù)監(jiān)測驗(yàn)收工作的問題，已完成環(huán)保驗(yàn)收工作，并完成網(wǎng)上公示；對未及時辦理竣工價款結(jié)算的問題，青山湖青港湖生態(tài)修復(fù)二期等3項(xiàng)工程已完成結(jié)算工作并出具造價咨詢報告；對河西污水處理項(xiàng)目長期低負(fù)荷運(yùn)行、土地閑置39363.30平方米的問題，已在相關(guān)區(qū)域采取引進(jìn)企業(yè)、新建學(xué)校等措施逐步提高污水處理廠運(yùn)行負(fù)荷率，采取新建污泥處置廠、種植苗圃等措施充分利用閑置土地；對青山湖、青港湖水質(zhì)未穩(wěn)定達(dá)到IV類水質(zhì)預(yù)期目標(biāo)的問題，通過采取實(shí)施生態(tài)修復(fù)工程、加強(qiáng)河湖長制等措施，部分已達(dá)到Ⅲ類水質(zhì)目標(biāo)。
3．關(guān)于彩票公益金的相關(guān)問題。對部分彩票公益金未及時使用的問題，福利彩票項(xiàng)目資金161萬元已使用或被市財政收回統(tǒng)籌使用，責(zé)任單位舉一反三，已修訂《黃石市民政專項(xiàng)資金管理辦法》，體育彩票項(xiàng)目資金129.07萬元正在按計劃使用中；對體育彩票公益金50.41萬元公款私存的問題，相關(guān)問題線索已移送市紀(jì)委監(jiān)委；對部分體育彩票項(xiàng)目未按期完工的問題，2020年新全民健身示范工程于2022年9月全部完工，已驗(yàn)收并投入使用。
（五）國有企業(yè)審計查出問題整改情況
國有企業(yè)審計查出投資決策程序不規(guī)范、虛增利潤、資產(chǎn)閑置等問題8項(xiàng)，已整改8項(xiàng)，整改問題金額62468.76萬元，推動制定管理制度2項(xiàng)，移送問題線索2件，市政府專題約談1次，問責(zé)市管干部4名、下屬單位主要負(fù)責(zé)人3人。
1．關(guān)于城發(fā)集團(tuán)經(jīng)營管理的相關(guān)問題。對部分項(xiàng)目投資決策程序不規(guī)范的問題，城發(fā)集團(tuán)舉一反三，已修訂完善《黃石市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司投資管理暫行辦法》；對為房地產(chǎn)行業(yè)借殼貸款的問題，城發(fā)置業(yè)公司即時整改，已將8000萬元退回相關(guān)企業(yè)；對鐵投公司專項(xiàng)貸款長期閑置的問題，已向國開行提前還款22866.35萬元；對環(huán)投公司虛增利潤95.05萬元的問題，已按規(guī)定調(diào)整相關(guān)賬目。同時，針對城發(fā)集團(tuán)存在的突出問題，市政府開展專題約談1次，市紀(jì)委監(jiān)委問責(zé)市管干部3人、下屬單位主要負(fù)責(zé)人3人，市政府國資委制定出臺《黃石市出資企業(yè)限額以下項(xiàng)目內(nèi)部直接發(fā)、承包工作指引（試行）》，市審計局移送問題線索2件、涉及責(zé)任人3人。
2．關(guān)于擔(dān)保集團(tuán)經(jīng)營管理的相關(guān)問題。對客戶保證金的問題，已補(bǔ)足余額；對抵債資產(chǎn)15939.34萬元未及時入賬，已全部入賬；對已取得的抵債資產(chǎn)未及時處置的問題，已采取移交融資平臺公司經(jīng)營、公開拍賣等方式進(jìn)行處理。
3．關(guān)于冶鋼集團(tuán)經(jīng)營管理的相關(guān)問題。對賬實(shí)不符的問題，因往來款問題涉及2004年企業(yè)改制之前的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，目前正在根據(jù)清產(chǎn)核資方案深入清理中；對一把手“四個不直接分管”制度未落實(shí)的問題，冶鋼集團(tuán)已調(diào)整公司班子成員分工，一把手不再分管公司財務(wù)，市紀(jì)委監(jiān)委對其進(jìn)行了問責(zé)處理；對子公司已代扣未代繳職工個人所得稅的問題，已向稅務(wù)機(jī)關(guān)補(bǔ)繳稅金。
（六）政府投資項(xiàng)目審計查出問題整改情況
政府投資項(xiàng)目審計查出項(xiàng)目建設(shè)和管理不規(guī)范、少數(shù)項(xiàng)目效益不高等問題4項(xiàng)，已整改4項(xiàng)，整改問題金額1581.95萬元。
1．關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)和管理不夠規(guī)范的問題。新港貨運(yùn)支線項(xiàng)目和多式聯(lián)運(yùn)綜合站場項(xiàng)目多計的工程款1024.43萬元已調(diào)整結(jié)算金額，多計的監(jiān)理費(fèi)187.83萬元已扣回。
2．關(guān)于項(xiàng)目資金管理不夠規(guī)范的問題。對市二醫(yī)院職業(yè)病綜合大樓疫后重振項(xiàng)目重復(fù)支付房屋拆遷款的問題，該院即時整改，已將重復(fù)支付資金369.69萬元全部追回；對礦山地質(zhì)環(huán)境治理部分項(xiàng)目資金未單獨(dú)核算的問題，相關(guān)項(xiàng)目單位的未完工項(xiàng)目已設(shè)置專賬核算。
3．關(guān)于少數(shù)項(xiàng)目效益目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)的問題。對市兒童福利院床位使用率低的問題，該院已開展“縣級委托、市級集中”試點(diǎn)，提高床位使用率；對市救助管理站床位使用率低的問題，該站擬將部分床位移交市民政局調(diào)劑使用，提高床位使用率；對市救災(zāi)備災(zāi)中心管理用房建筑面積超標(biāo)準(zhǔn)的問題，目前正在裝修，將部分管理用房調(diào)整為倉庫，提高使用效率。
三、下一步整改工作安排
從目前的整改進(jìn)展情況看，審計工作報告反映的問題大部分已得到糾正，整改成效明顯。有的單位以整改促進(jìn)改革、堵塞漏洞、加強(qiáng)管理，不斷完善制度機(jī)制；有的單位加大執(zhí)法執(zhí)紀(jì)力度，依法依規(guī)對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了問責(zé)；有的單位因部分問題涉及歷史遺留問題，需要較長時間才能完成，目前正在持續(xù)推進(jìn)整改中。市政府將繼續(xù)督促相關(guān)縣（市、區(qū)）、部門和單位進(jìn)一步落實(shí)整改主體責(zé)任，深入推進(jìn)整改工作，確保審計查出問題整改見底清零。下一步，我們將嚴(yán)格按照市委和市人大常委會對審計整改工作的要求，進(jìn)一步做實(shí)做細(xì)審計“后半篇文章”，對正在整改或整改不到位的問題，將持續(xù)跟蹤督辦，加大督促和指導(dǎo)力度，確保整改到位。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，當(dāng)前全市上下正在持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神，我們將從全局和戰(zhàn)略的高度完整、準(zhǔn)確、全面理解和把握黨的二十大精神，在市委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持新發(fā)展理念，找準(zhǔn)定位、抓牢重點(diǎn)，依法監(jiān)督、忠誠履職，為黃石打造武漢都市圈重要增長極，發(fā)揮審計監(jiān)督作用。